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DocumentoConsulta realizada em 08/23/2025 05:54:38
- Protocolo:
- 25000001119202244
- Data de Produção:
- 04/01/2022
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Pagamento - Transporte Aéreo, Fluvial e Terrestre - Pagamento da Fatura 43321/21 - CT 02/19- Aerotur-Prest.Serv. Aéreos-Ref. 12/21 - DLOG
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000018895201988
Interessados
| Identificação | Nome |
|---|---|
| AGÊNCIA AEROTUR LTDA |
Histórico
- Data:
- 17/01/2022 09:53:43
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 11/01/2022 11:47:06
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0024775440 (Emissão de Ordem de Pagamento) por vinicius.camargo
- Data:
- 10/01/2022 11:31:09
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0024753248 (Emissão de Apropriação) por livia.campos
- Data:
- 04/01/2022 15:23:11
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 04/01/2022 14:46:54
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão automática de processo na unidade
- Data:
- 04/01/2022 14:46:54
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade DLOG
- Data:
- 04/01/2022 14:44:28
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0024674540 (Atesto) por laila.mendes
- Data:
- 04/01/2022 14:29:47
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado
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