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  • Protocolo:
  • 25000028223201981
  • Data de Produção:
  • 08/02/2019
  • Espécie:
  • Processo
  • Assunto:
  • Gestão de Contrato: Processo de Pagamento - PROCESSO DE PAG. FATURA 00697262; 699678 VEN DIA 21/02/2019, CONTRATO Nº 43/2017, VOETUR TURISMO.
  • ?Protocolos Relacionados:
  • 25000410213201723

Interessados

Identificação Nome
GRUPO VOETUR

Histórico

  • Data:
  • 15/02/2019 10:02:07
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão do processo na unidade
  • Data:
  • 15/02/2019 09:34:27
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 7980276 (Emissão de Ordem Bancária) por gilmar.araujo
  • Data:
  • 12/02/2019 16:22:45
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 7934244 (Despacho) por felix.xavier
  • Data:
  • 11/02/2019 08:47:17
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo recebido na unidade
  • Data:
  • 08/02/2019 17:51:00
  • Unidade:
  • Gabinete/SECTICS/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão automática de processo na unidade
  • Data:
  • 08/02/2019 17:51:00
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo remetido pela unidade GAB/SCTIE
  • Data:
  • 08/02/2019 17:49:46
  • Unidade:
  • Gabinete/SECTICS/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 7886923 (Atesto) por rudialan.goncalves
  • Data:
  • 08/02/2019 16:25:30
  • Unidade:
  • Gabinete/SECTICS/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo Público gerado

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