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  • Protocolo:
  • 25000044393201911
  • Data de Produção:
  • 12/03/2019
  • Espécie:
  • Processo
  • Assunto:
  • Gestão de Contrato: Processo de Pagamento - Pagamento da(s) fatura(s) de número 00340330/19 referente ao Contrato 02/2019
  • ?Protocolos Relacionados:
  • 25000018861201993

Interessados

Identificação Nome
AGÊNCIA AEROTUR LTDA

Histórico

  • Data:
  • 25/03/2019 15:55:55
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão do processo na unidade
  • Data:
  • 25/03/2019 10:25:40
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 8492144 (Emissão de Ordem Bancária) por gilmar.araujo
  • Data:
  • 19/03/2019 18:22:15
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 8419536 (Emissão de Ordem de Pagamento) por lucas.dantas
  • Data:
  • 13/03/2019 08:11:22
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo recebido na unidade
  • Data:
  • 12/03/2019 17:34:52
  • Unidade:
  • Serviço Financeiro/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão automática de processo na unidade
  • Data:
  • 12/03/2019 17:34:52
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo remetido pela unidade SERFIN/SAS
  • Data:
  • 12/03/2019 17:34:01
  • Unidade:
  • Serviço Financeiro/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 8306370 (Atesto) por andreia.gondim
  • Data:
  • 12/03/2019 15:57:36
  • Unidade:
  • Serviço Financeiro/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo Público gerado

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