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DocumentoConsulta realizada em 08/23/2025 13:34:48
- Protocolo:
- 25000055168202035
- Data de Produção:
- 20/04/2020
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Processo de Pagamento - Pagamento fatura VOETUR referente Contrato 43/2017.
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000403191201745
Interessados
| Identificação | Nome |
|---|---|
| Voetur Turismo e Representações Ltda |
Histórico
- Data:
- 29/04/2020 12:06:39
- Unidade:
- Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 27/04/2020 13:58:18
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 23/04/2020 19:25:24
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0014556580 (Emissão de Ordem de Pagamento) por herminio.rodolfo
- Data:
- 23/04/2020 16:52:34
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0014554187 (Emissão de Apropriação) por marco.barbosa
- Data:
- 21/04/2020 09:50:31
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 20/04/2020 19:10:47
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade GAB/SVS
- Data:
- 20/04/2020 19:10:33
- Unidade:
- Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0014518125 (Atesto) por denise.takamatsu
- Data:
- 20/04/2020 16:27:06
- Unidade:
- Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado
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