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  • Protocolo:
  • 25000061377201984
  • Data de Produção:
  • 08/04/2019
  • Espécie:
  • Processo
  • Assunto:
  • Gestão de Contrato: Processo de Pagamento - Pagamento da(s) fatura(s) de número 341994/19 referente ao Contrato 02/2019.
  • ?Protocolos Relacionados:
  • 25000018861201993

Interessados

Identificação Nome
AGÊNCIA AEROTUR LTDA
Serviço Financeiro

Histórico

  • Data:
  • 16/04/2019 14:11:48
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão do processo na unidade
  • Data:
  • 16/04/2019 14:11:19
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 8862960 (Emissão de Ordem Bancária) por wanderson.figueiredo
  • Data:
  • 12/04/2019 13:15:57
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 8815950 (Emissão de Ordem de Pagamento) por lucas.dantas
  • Data:
  • 08/04/2019 17:17:05
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo recebido na unidade
  • Data:
  • 08/04/2019 16:59:01
  • Unidade:
  • Serviço Financeiro/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão automática de processo na unidade
  • Data:
  • 08/04/2019 16:59:00
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo remetido pela unidade SERFIN/SAS
  • Data:
  • 08/04/2019 16:57:31
  • Unidade:
  • Serviço Financeiro/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 8736823 (Atesto) por andreia.gondim
  • Data:
  • 08/04/2019 15:44:37
  • Unidade:
  • Serviço Financeiro/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo Público gerado

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