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DocumentoConsulta realizada em 08/23/2025 00:43:01
- Protocolo:
- 25000147465201972
- Data de Produção:
- 03/09/2019
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Processo de Pagamento - FATURA AEROTUR 0000011454/19 com vencimento em 17/09/2019
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000018870201984
Interessados
| Identificação | Nome |
|---|---|
| AGÊNCIA AEROTUR LTDA |
Histórico
- Data:
- 11/09/2019 14:46:51
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 11/09/2019 10:30:13
- Unidade:
- Gabinete/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 11/09/2019 08:56:59
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0011163371 (Emissão de Ordem Bancária) por gilmar.araujo
- Data:
- 10/09/2019 10:47:07
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0011144221 (Emissão de Ordem de Pagamento) por lucas.dantas
- Data:
- 05/09/2019 16:47:44
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0011088555 (Emissão de Apropriação) por helio.soares
- Data:
- 04/09/2019 11:51:49
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 04/09/2019 11:37:37
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade GAB/SE
- Data:
- 04/09/2019 11:36:35
- Unidade:
- Gabinete/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0011039496 (Atesto) por tatiana.borges
- Data:
- 03/09/2019 11:32:59
- Unidade:
- Gabinete/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado
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