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DocumentoConsulta realizada em 08/23/2025 06:01:00
- Protocolo:
- 25000147828202194
- Data de Produção:
- 04/10/2021
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Pagamento - Transporte Aéreo, Fluvial e Terrestre - Pagamento da Fatura 38019/21 - CT 02/19- Aerotur-Prest.Serv. Aéreos-Ref. 09/21 - DLOG
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000018895201988
Interessados
| Identificação | Nome |
|---|---|
| AGÊNCIA AEROTUR LTDA |
Histórico
- Data:
- 07/10/2021 16:01:59
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 06/10/2021 15:57:04
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0023150876 (Emissão de Ordem de Pagamento) por herminio.rodolfo
- Data:
- 06/10/2021 12:22:15
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0023142764 (Emissão de Apropriação) por felix.xavier
- Data:
- 05/10/2021 14:28:37
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 04/10/2021 17:34:58
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão automática de processo na unidade
- Data:
- 04/10/2021 17:34:58
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade DLOG
- Data:
- 04/10/2021 17:32:55
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0023101699 (Atesto) por manuela.deazevedo
- Data:
- 04/10/2021 17:24:56
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado
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