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DocumentoConsulta realizada em 08/23/2025 06:03:26
- Protocolo:
- 25000161184202147
- Data de Produção:
- 03/11/2021
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Pagamento - Transporte Aéreo, Fluvial e Terrestre - Pagamento da Fatura 39437/21 - CT 02/19- Aerotur-Prest.Serv. Aéreos-Ref. 10/21 - DLOG
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000018895201988
Interessados
| Identificação | Nome |
|---|---|
| AGÊNCIA AEROTUR LTDA |
Histórico
- Data:
- 10/11/2021 09:40:58
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 05/11/2021 15:44:19
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0023652094 (Emissão de Ordem de Pagamento) por alessandro.lima
- Data:
- 05/11/2021 10:59:26
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0023639972 (Emissão de Apropriação) por livia.campos
- Data:
- 03/11/2021 11:29:43
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 03/11/2021 11:28:42
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão automática de processo na unidade
- Data:
- 03/11/2021 11:28:42
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade DLOG
- Data:
- 03/11/2021 11:28:02
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0023583666 (Atesto) por manuela.deazevedo
- Data:
- 03/11/2021 10:59:56
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado
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