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  • Protocolo:
  • 25000178060201986
  • Data de Produção:
  • 23/10/2019
  • Espécie:
  • Processo
  • Assunto:
  • Gestão de Contrato: Processo de Pagamento - Pagamento das faturas de nrs: 760443, 760446 e 760452 referente ao Contrato 43/2017.
  • ?Protocolos Relacionados:
  • 25000403191201745

Interessados

Identificação Nome
Voetur Turismo e Representações Ltda

Histórico

  • Data:
  • 31/10/2019 17:46:38
  • Unidade:
  • Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão do processo na unidade
  • Data:
  • 31/10/2019 09:43:32
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão do processo na unidade
  • Data:
  • 29/10/2019 17:04:31
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 0011951147 (Despacho) por caio.mousinho
  • Data:
  • 29/10/2019 15:13:20
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 0011946155 (Emissão de Apropriação) por livia.campos
  • Data:
  • 24/10/2019 17:53:51
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo recebido na unidade
  • Data:
  • 24/10/2019 12:09:08
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo remetido pela unidade GAB/SVS
  • Data:
  • 24/10/2019 12:08:46
  • Unidade:
  • Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 0011892954 (Atesto) por denise.takamatsu
  • Data:
  • 23/10/2019 18:08:19
  • Unidade:
  • Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo Público gerado

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